Verwaltungssteuerung

Haushaltsdiagramm

221.800 €
Stabsstelle Welterbe
11150 Stabsstelle Welterbe
221.800 €
79,76%
22.400 €
Verwaltungsleitung
11190 Verwaltungsleitung
22.400 €
8,05%
11.100 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
11.100 €
3,99%
9.100 €
Gremien
11140 Gremien
9.100 €
3,27%
4.900 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"
4.900 €
1,76%
4.000 €
Personalvertretung
11170 Personalvertretung
4.000 €
1,44%
3.700 €
Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"
3.700 €
1,33%
1.100 €
Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
1.100 €
0,40%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
221.500 €
03: Erträge der sozialen Sicherung
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
12.000 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.400 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.400 €
07: Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0 €
08: Andere aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
30.800 €
10: Sonstige laufende Erträge
3.000 €
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
278.100 €
12: Personalaufwendungen
-3.597.700 €
13: Versorgungsaufwendungen
-180.300 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-133.000 €
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
-2.900 €
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
0 €
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-49.000 €
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung
0 €
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
20: Sonstige laufende Aufwendungen
-649.000 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-4.611.900 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-4.333.800 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-4.333.800 €
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-4.333.800 €